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| Der Fall kommt immer nur bei teilbezahlten Rechnungen aus Lieferscheinverkauf vor, die im Barverkauf storniert wurde |
| Hier sollte eine Sofortrechnung immer nur als eine Sofortrechnung storniert werden, damit die Rechnung im Hintergrund storniert wird.Anleitung zur Stornierung einer teilbezahlten Rechnung ist hier zu finden:Dokument muss immer umgestellt werden auf NÖKU_LFSR-Gutschrift. |
| Ändert man unter "stornieren als" die Sofortrechnung auf "Bar-Stornierung", wird zu dieser Rechnung:
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| Es kommt folgende Meldung, die uns informier, dass die Rechnung aus dem Lieferscheinverkauf im Barverkauf storniert wird. |
| In dem Fall werden EUR 54,- aufs Kundenkonto zurückgeschrieben statt EUR 20,-. die anbezahlt wurden.Wir generieren also Geld, das wir gar nicht eingenommen haben. |
LÖSUNG | |
| Wir sehen hier, dass der offene Betrag bei dieser Rechnung noch immer EUR 34,- beträgt. |
| Über das Ordenersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungen öffnen |
| Die Rechnung mit der Kundennummer, Auftragsnummer oder Rechnungsnummer suchen |
| Die Zeile markieren und auf den Button "bezahlen" drucken |
| Es öffnet dieses Fenster.Beim Feld Betrag übernehmen ist der volle Betrag der Rechnung einzugeben. In unserem Fall EUR 54,-. |
| Hier wählt man zuerst die entsprechnde Zahlungsart je nachdem wie man die Anzahlung bei dem Stornieren des Betrags ausgeben möchte (Gutschein/Kundenkonto).Es wir das Kundenguthaben automatisch gezeigt (in meinem Fall EUR 54,-).In das Feld "noch zu zahlen" ist der volle Betrag der Rechnung einzugeben, als ob sie offen wäre. |
| Der ürsprungliche Betrag, der auf die Rechnung einbezahlt wurde, ist jetzt als eine Überzahlung vorhanden und kann wieder ausbezahlt werden:
Mit "Geldeingabe beenden" wird der Restbetrag ausbezahlt. |
| Die Rechnung wird nun mit von uns unabsichtlich generiertem Kundenguthaben/Gutschein ausgegliechen. |
| Über Menü Fenster => Nebeneinander wählen |
