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ACHTUNG!!! Sobald die Rechnungen in einen Lieferschein oder in eine Sofortrechnung umgewandelt worden sind, sind sie im Arbeitsprofil Lieferscheinverkauf zu finden.
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Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungen öffnen | |
ODER | |
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Die Rechnung mit der Kundennummer oder Rechnungsnummer suchen | |
Zeile mit der gewünschten Rechnung markieren und auf Button "Zahlungen" drucken | |
es poppt ein Fenster aufwenn man auf Button "Zahlungs-Storno" druckt, wird zuerst die Zahlung storniert | |
Der Betrag ist wieder offen | |
Die Auftragszeile oben kickenDie Positionen unten selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren)mit der Rechten Mausklick-Taste auf die Zeile oben klickenMenüpunkt "Aufträge stornieren" wählen | |
es poppt ein Stornofenster auf, in dem nur die markierten Positionen nun erscheinenbei dem Feld "mit Dokument" NÖKU_LFSR-Gutschrift wählenPositionen eventuell noch selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren) und auf Button "nicht stornieren" klicken, wenn diese nicht storniert werden sollenmit Button "Stornieren" abschließen | |
Für die Rechnung wird eine Gutschrift erstelltACHTUNG!!! Diese Gutschrift kann man auszahlen, sofern die ursprungliche Rechnung und die Gutschrift nicht manuell zusammengeführt wurden. | |