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ACHTUNG!!! Nach so einer Rechnungskorrektur ist eine erneute Korrektur der Rechnung nicht mehr möglich!!!Egal ob eine Rechnung teilbezahlt ist oder vollbezahlt ist, muss vor einer Rechnungskorrektur die Zahlung zu der Rechnung storniert oder ausgebucht werden. | |||||
Rechnungskorrektur - nicht bezahlte Rechnung | |||||
ACHTUNG!!! Sobald die Rechnungen in einen Lieferschein oder in eine Sofortrechnung umgewandelt worden sind, sind sie im Arbeitsprofil Lieferscheinverkauf zu finden.
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Die Auftragszeile oben kickenDie Positionen unten selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren)mit der Rechten Mausklick-Taste auf die Zeile oben klickenMenüpunkt "Aufträge stornieren" wählen | |||||
Es poppt ein Stornofenster auf, in dem nur die markierten Positionen nun erscheinenbei dem Feld "mit Dokument" NÖKU_LFSR-Gutschrift wählenPositionen eventuell noch selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren) und auf Button "nicht stornieren" klicken, wenn diese nicht storniert werden sollenmit Button "Stornieren" abschließen | |||||
Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Rechnungen stornieren öffnen. | |||||
Die Rechnung und die Gutschrift aussuchen (am besten mit der Kundennummer und Datumeingrenzung) und beide über Button Zahnrad stornieren. | |||||
Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Rechnungen erstellen öffnen. | |||||
Egal ob eine Rechnung teilbezahlt ist oder vollbezahlt ist, muss vor einer Rechnungskorrektur die Zahlung zu der Rechnung storniert oder ausgebucht werden. | |||||
Rechnungskorrektur - vollbezahlteVollbezahlteRechnung | |||||
Die Auftragszeile oben kickenDie Positionen unten selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren)mit der Rechten Mausklick-Taste auf die Zeile oben klickenMenüpunkt "Aufträge stornieren" wählen | |||||
Es poppt ein Stornofenster auf, in dem nur die markierten Positionen nun erscheinenbei dem Feld "mit Dokument" NÖKU_LFSR-Gutschrift wählenPositionen eventuell noch selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren) und auf Button "nicht stornieren" klicken, wenn diese nicht storniert werden sollenmit Button "Stornieren" abschließen | |||||
Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungen öffnen | |||||
ODER | |||||
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Die Rechnung mit der Kundennummer oder Rechnungsnummer suchen | |||||
Wichtig ist es ein Hacken bei auch bei "suche auch nach bezahlten Rechnungen" zu sätzen.Die Zeile mit der Ursprünglichen Rechnung markieren und auf Button "Zahlungen" drucken. | |||||
Zahlungs-Strono durchführen und den Betrag aufschreiben (Achtung es wird immer auf die Ursprüngliche Zahlart eingebucht!!!). | |||||
Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Rechnungen stornieren öffnen. | |||||
Die Rechnung und die Gutschrift aussuchen (am besten mit der Kundennummer und Datumeingrenzung) und beide über Button Zahnrad stornieren. | |||||
Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Rechnungen erstellen öffnen. | |||||
Die Rechnung und die Gutschrift aussuchen (am besten mit der Kundennummer und Datumeingrenzung) und beide über Button Zahnrad in eine neue Rechnung zusammen rechnen lassen.
ACHTUNG!!! Nach so einer Rechnungskorrektur ist eine erneute Korrektur der Rechnung nicht mehr möglich!!! | |||||
Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungen öffnen und denurprünglichenanbezahlten Betrag der Rechnung (132 Eur) auf die gerade korrigierte Rechnung einzahlen. | |||||
Den überschüssigen Betrag kann man ggf. aufs Kundenkonto einzahlen oder als Bar auszahlen. | |||||
Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Rechnungsersatzdruck Wählen | |||||
ACHTUNG!!! Nach so einer Rechnungskorrektur ist eine erneute Korrektur der Rechnung nicht mehr möglich!!! | |||||
Die Rechnung wurde nun korrigiert. | |||||
Die Rechnung wurde nun korrigiert. | |||||
Rechnungskorrektur - teilbezahlte Rechnung | |||||
Hier ist ein Bespiel der anbezahlten Rechnung. | |||||
ACHTUNG!!! Zuerst die Anzahlung ausbuchen!!!Die Rechnung | Die Rechnung mit der Kundennummer oder Rechnungsnummer suchen | ||||
Zeile mit der gewünschten Rechnung markieren und auf Button "Zahlungenbezahlen" druckenEs poppt ein Fenster aufwenn man auf Button "Zahlungs-Storno" druckt, wird zuerst die Zahlung storniert | Der Betrag ist wieder komplett offen | .In das Feld noch zu zahlen den anbezahlten Betrag mit dem Minus (-) eintragen und den Betrag übernhemen. Hier kann noch die Zahlart manuell gewählt werden zB Kundenkonto. | |||
Die Rechnung ist nun wieder komplett offen. | |||||
Die Auftragszeile oben kickenDie Positionen unten selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren)mit der Rechten Mausklick-Taste auf die Zeile oben klickenMenüpunkt "Aufträge stornieren" wählen | |||||
Es poppt ein Stornofenster auf, in dem nur die markierten Positionen nun erscheinenbei dem Feld "mit Dokument" NÖKU_LFSR-Gutschrift wählenPositionen eventuell noch selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren) und auf Button "nicht stornieren" klicken, wenn diese nicht storniert werden sollenmit Button "Stornieren" abschließen | Für die Rechnung wird eine Gutschrift erstelltACHTUNG!!! Diese Gutschrift kann man auszahlen, sofern die ursprungliche Rechnung und die Gutschrift nicht manuell zusammengeführt wurden oder werden müssen. | ||||
Wieder im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungen öffnen die Gutschrift über die Kundennummer oder Rechnungsnummer finden.Die Zeile markieren und auf den Button "auszahlen" und den Betrag auszahlen. | Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Rechnungen stornieren öffnen | ||||
Fenster nebeneinander darstellen lassenDie Rechnung und die Gutschrift aussuchen (am besten mit der Kundennummer und Datumeingrenzung) |
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Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Rechnungen erstellen öffnen | |||||
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Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungen öffnen und den anbezahlten Betrag der Rechnung (50 Eur) auf die gerade korrigierte Rechnung einzahlen. | |||||
Die Rechnung wurde nun korrigiert.ACHTUNG!!! Nach so einer Rechnungskorrektur ist eine erneute Korrektur der Rechnung nicht mehr möglich!!! |