ACHTUNG!!! Sobald die Rechnungen in einen Lieferschein oder in eine Sofortrechnung umgewandelt worden sind, sind sie im Arbeitsprofil Lieferscheinverkauf zu finden.
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Auftragssuche mit Lupe öffnen und den Auftrag suchen | |
Die Auftragszeile oben kickenDie Positionen unten selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren)mit der Rechten Mausklick-Taste auf die Zeile oben klickenMenüpunkt "Aufträge stornieren" wählen | |
Es poppt ein Stornofenster auf, in dem nur die markierten Positionen nun erscheinenbei dem Feld "mit Dokument" NÖKU_LFSR-Gutschrift wählenPositionen eventuell noch selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren) und auf Button "nicht stornieren" klicken, wenn diese nicht storniert werden sollenmit Button "Stornieren" abschließen | |
Für die selektierte Position wird eine Gutschrift erstellt | |
Wir sehen im Kartenverkauf einen weiterhin nicht bezahlten Auftrag mit der nicht-stornierten KarteUNDdie Stornierte Position zur Karte, die wir storniert haben | |
Wenn dem Kunden diese Gutschrift reicht, muss man keine weiteren Schritte hier vornehmen zB bei Tausch einer Abokarte oder bei B2B-Kunden mit einer Buchaltung.Wenn der Kunde eine ausgebesterte Rechnung haben möchte, auf der er die Differenz zwischen dem ursprünlgichen Betrag und dem Betrag von der Gutschrift sieht siehe Storno einer/mehrer Positionen mit einer Rechnungskorrektur | |
Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Rechnungen stornieren öffnen | |
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Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Rechnungen erstellen öffnen | |
ACHTUNG!!! Nach so einer Rechnungskorrektur ist eine erneute Korrektur der Rechnung nicht mehr möglich!!! |
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