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ACHTUNG!!! Sobald die Rechnungen in einen Lieferschein oder in eine Sofortrechnung umgewandelt worden sind, sind sie im Arbeitsprofil Lieferscheinverkauf zu finden.
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Die Auftragszeile oben kickenDie Positionen unten selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren)mit der Rechten Mausklick-Taste auf die Zeile oben klickenMenüpunkt "Aufträge stornieren" wählen | |
Es poppt ein Stornofenster auf, in dem nur die markierten Positionen nun erscheinenbei dem Feld "mit Dokument" NÖKU_LFSR-Gutschrift wählenPositionen eventuell noch selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren) und auf Button "nicht stornieren" klicken, wenn diese nicht storniert werden sollenmit Button "Stornieren" abschließen | |
Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungen öffnen | |
ODER | |
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Wieder im Im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungenöffnendie Gutschrift über die Kundennummer oder Rechnungsnummer finden. | |
Die Zeile mit Gutschrift markieren und auf den Button "auszahlen" und den Betrag auszahlen. | |
Dieser Vorgang soll für die meisten Kunden reichen. Möchte der Kunde eine Rechnungskorrektur haben, auf der die nicht-stornierten und stornierten Positionen siehe hier: Storno einer/mehrer Positionen mit einer Rechnungskorrektur |
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