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ACHTUNG!!! Sobald die Rechnungen in einen Lieferschein oder in eine Sofortrechnung umgewandelt worden sind, sind sie im Arbeitsprofil Lieferscheinverkauf zu finden.

• Auftragssuche starten

Die Auftragszeile oben kicken

Die Positionen unten selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren)

mit der Rechten Mausklick-Taste auf die Zeile oben klicken

Menüpunkt "Aufträge stornieren" wählen

Es poppt ein Stornofenster auf, in dem nur die markierten Positionen nun erscheinen

bei dem Feld "mit Dokument" NÖKU_LFSR-Gutschrift wählen

Positionen eventuell noch selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren) und auf Button "nicht stornieren" klicken, wenn diese nicht storniert werden sollen

mit Button "Stornieren" abschließen

Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungen öffnen

ODER

1. Kartenverkauf

2. Abrechnung

3. Zahlungseingang für Rechnungen

Im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungen die Gutschrift über die Kundennummer oder Rechnungsnummer

finden.

Die Zeile mit

Gutschrift markieren und auf den Button "

es poppt ein Fenster auf

wenn man auf Button "Zahlungs-Storno" druckt, wird zuerst die Zahlung storniert

auszahlen" und den Betrag auszahlen.

Dieser Vorgang soll für die meisten Kunden reichen. Möchte der Kunde eine Rechnungskorrektur haben, auf der die nicht-stornierten und stornierten Positionen siehe hier: Storno einer/mehrer Positionen mit einer Rechnungskorrektur