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| ACHTUNG!!! Sobald die Rechnungen in einen Lieferschein oder in eine Sofortrechnung umgewandelt worden sind, sind sie im Arbeitsprofil Lieferscheinverkauf zu finden.
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| Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungen öffnen | ODER | |
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| Die Rechnung mit der Kundennummer oder Rechnungsnummer suchen | ||
| Zeile mit der gewünschten Rechnung markieren und auf Button "Zahlungen" drucken | ||
| es poppt ein Fenster aufwenn man auf Button "Zahlungs-Storno" druckt, wird zuerst die Zahlung storniert | ||
| Der Betrag ist wieder offen | ||
| Die Auftragszeile oben kickenDie Positionen unten selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren)mit der Rechten Mausklick-Taste auf die Zeile oben klickenMenüpunkt "Aufträge stornieren" wählen | ||
| es Es poppt ein Stornofenster auf, in dem nur die markierten Positionen nun erscheinenbei dem Feld "mit Dokument" NÖKU_LFSR-Gutschrift wählenPositionen eventuell noch selektieren (mehrere Positionen mit STRG + linke Mausklick-Taste selektieren) und auf Button "nicht stornieren" klicken, wenn diese nicht storniert werden sollenmit Button "Stornieren" abschließen | ||
| Für die Rechnung wird eine Gutschrift erstelltACHTUNG!!! Diese Gutschrift kann man auszahlen, sofern die ursprungliche Rechnung und die Gutschrift nicht manuell zusammengeführt wurden. | ||
| Über das Ordnersymbol links oben im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungen öffnen | ||
ODER | |||
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| Im Modul Kartenverkauf Menüpunkt Zahlungseingang für Rechnungen die Gutschrift über die Kundennummer oder Rechnungsnummer finden. | ||
| Die Zeile mit Gutschrift markieren und auf den Button "auszahlen" und den Betrag auszahlen. | ||
Dieser Vorgang soll für die meisten Kunden reichen. Möchte der Kunde eine Rechnungskorrektur haben, auf der die nicht-stornierten und stornierten Positionen siehe hier: Storno einer/mehrer Positionen mit einer Rechnungskorrektur | |||
